Compra de motoguadañas y orilladora para uso de la unidad de Aseo de vías del Departamento de Sanidad de la Municipalidad de Sarapiquí.

1. Presentar ficha técnica de las moto guadañas ofertadas.
2. Presentar certificación de distribución y taller autorizado de la marca.
3. Presentar declaración jurada de garantía del bien ofertado, el cual no podrá ser menor a 12 meses.

1.1.            Trámite y procedencia del pago.

El adjudicatario deberá realizar la gestión de pago mediante la plataforma SICOP, una vez efectuada la entrega de los bienes objeto de la contratación y cumplidas las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones.

Para iniciar dicha gestión, el adjudicatario deberá adjuntar el aval, informe detallado, comprobante de entrega o cualquier documento que demuestre el cumplimiento de los bienes entregados, según corresponda.

Posteriormente, una vez emitida la recepción correspondiente por parte del administrador del contrato o funcionario competente designado, el adjudicatario deberá adjuntar mediante SICOP, en el apartado de Gestión de Pago, la factura electrónica debidamente autorizada por el Ministerio de Hacienda y remitirla al correo electrónico: facturacion@sarapiqui.go.cr , indicando el código de actividad económica de la Municipalidad: 8411.0 “Actividades de la Administración Pública en general”.

Sin excepción, la Municipalidad de Sarapiquí no tramitará pagos sobre facturas que no se encuentren debidamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda.

El envío de la factura electrónica al correo indicado no genera por sí mismo obligación de pago para la Municipalidad, por lo que el plazo máximo de treinta (30) días naturales para efectuar el pago comenzará a contabilizarse únicamente una vez presentada correctamente la factura electrónica mediante SICOP, junto con la totalidad de la documentación requerida y emitida la recepción conforme correspondiente por parte de la Municipalidad.

La Municipalidad cancelará al adjudicatario los bienes efectivamente entregados al amparo de cada orden de compra, una vez recibidos a satisfacción por parte del administrador del contrato o funcionario competente designado.

El pago se realizará mediante depósito en cuenta o transferencia bancaria a la cuenta IBAN que el proveedor indique mediante escrito firmado.

Si el pago debe efectuarse a un tercero, el adjudicatario deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 278 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

En caso de contrataciones pactadas en moneda distinta a la oficial, se utilizará el tipo de cambio de venta de la moneda de referencia del Banco Central de Costa Rica vigente a la fecha efectiva del pago.

Sobre el monto facturado se aplicará la deducción correspondiente al dos por ciento (2%) por concepto de retención del impuesto sobre la renta, conforme al artículo 23 inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta N.° 7092 y el artículo 24 de su Reglamento.

Los bienes que vendan o adquieran las corporaciones municipales no estarán sujetos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con el inciso 2 del artículo 9 de la Ley N.° 9635.

Todo lo anterior se regirá conforme a la Ley General de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable.

• Lugar de entrega.

Departamento de Sanidad, ubicadas detrás de la Subregión del OIJ en Puerto Viejo Sarapiquí

• Plazo de entrega.

La administración deja claro que se deberá realizar una sola entrega en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la orden de inicio.

Si el oferente subcontrata el servicio a terceros, deberá presentar una constancia y dar fe del tipo de contrato que se tiene para con estos terceros (contrato, Leasing o cesión vigente). Igualmente, los subcontratados deberán (al igual que el oferente) estar inscritos en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) y presentar una declaración jurada de las causales establecidas en el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública, además de evidenciar estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, Fodesaf, Ministerio de Hacienda y presentar fotocopias de las cédulas de identidad y personería jurídica. De igual forma los terceros subcontratados deberán presentar una declaración jurada de la naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen. Esta información se constatará en el formulario electrónico de SICOP.

El oferente podrá subcontratar hasta en un cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado, lo cual procederá únicamente para la realización de cuestiones especializadas y ello no relevará al contratista de su responsabilidad.

El contratista no podrá alegar en ningún caso cláusulas de confidencialidad con sus subcontratistas para brindar información que le sea solicitada, con las salvedades de la Ley General de Contratación Pública.

Con la oferta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

1.5.            Administrador del contrato.

El administrador del contrato será el Lic. Luis Miguel Barquero Arias, de la unidad de Servicios Públicos y Ambientales.

El administrador de contrato o funcionario competente será responsable de la supervisión, fiscalización, coordinación, seguimiento y recepción de los servicios objeto de la contratación, así como de verificar el correcto cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas en el presente pliego de condiciones.

Además, será el encargado de emitir las recepciones provisionales o definitivas, gestionar las observaciones que correspondan durante la ejecución contractual y brindar el acta de recepción correspondiente para el trámite de pago, cuando resulte procedente.

• Recepción de bienes.

La recepción de los bienes será realizada por el administrador del contrato o funcionario competente designado por la Municipalidad, quien verificará que los bienes entregados cumplan con las condiciones técnicas, cantidades, calidad, presentación y demás requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones y en la oferta adjudicada.

• Recepción provisional

La recepción provisional se emitirá cuando los bienes hayan sido entregados y exista conformidad inicial por parte de la Municipalidad respecto del cumplimiento de las condiciones pactadas, quedando sujeta a verificación técnica, administrativa o funcional, cuando corresponda.

En caso de detectarse inconsistencias, incumplimientos, defectos, daños, faltantes o cualquier otra condición que afecte el cumplimiento contractual, la Municipalidad podrá solicitar la sustitución, corrección o entrega correspondiente antes de emitir la recepción definitiva.

• Recepción definitiva

La recepción definitiva se emitirá una vez verificado el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y subsanadas, de existir, las observaciones realizadas durante la recepción provisional.

La emisión del acta de recepción definitiva acreditará que los bienes fueron recibidos a satisfacción de la Municipalidad.

La recepción de los bienes no exime al contratista de responder por defectos ocultos, daños, vicios de fabricación o incumplimientos detectados con posterioridad, conforme a la normativa aplicable y a las condiciones de garantía ofrecidas.

• Garantía de los bienes.

La garantía deberá ser de un año.

El oferente deberá garantizar que los servicios solicitados serán entregados de acuerdo con las especificaciones dadas, en los plazos establecidos y que el trabajo se entregue completo, de lo contrario, la Administración aplicará las multas correspondientes, que serán definidas en cada orden de compra, dichas multas se aplicarán.

En el caso de que la Administración solicite correcciones, el Contratista tendrá cinco (05) días hábiles para realizarlas.

1.8.            Control de calidad.

Dicho control se basará en las siguientes acciones:

- Verificar el cumplimiento del plazo de entrega de los bienes.

- Revisión de la orilladora y motoguadañas que se entregue según el modelo ofertado con todos los accesorios y manuales de uso.

• Póliza de riesgos del trabajo.

En caso de que el oferente resulte adjudicatario se deberá aportar póliza de riesgos de trabajos vigente.