COMPRA CONSOLIDADA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA CIVIL

Desglose del precio

 

Componente	Valor absoluto	Valor porcentual	Moneda origen de costos	Índice y fuente de información del precio
Mano de obra directa ü  Salarios.	0,00	00,00%
ü  Cargas sociales y aportes patronales
ü  Prestaciones legales.
ü  Incentivos, bonificaciones.
ü  Otros
Mano de obra indirecta ü  Salarios de Supervisores de planta.	0,00	00.00%
ü  Personal de limpieza.
ü  Personal administrativo
ü  Otros
Insumos directos ü  Materias primas principales.	0,00	00.00%
ü  Materiales de empaque directo.
ü  Componentes de ensamblaje.
ü Otros.
Insumos indirectos ü  Alquileres.	0,00	00.00%
ü  Salarios del personal administrativo u otros empleados.
ü  Gasto servicios públicos.
ü  Insumos y materiales de oficina.
ü  Pólizas de seguro.
ü  Impuestos.
ü  Patente.
ü  Limpieza y mantenimiento
ü  Transporte.
ü  Otros
Subcontrataciones	0,00	00.00%
Imprevistos	0,00	00.00%	No aplica
Utilidad	0,00	00.00%	No aplica
TOTAL	0,00	100.00%

Notas:

• La sumatoria porcentual y absoluta debe totalizar 100.00%, con dos decimales.
• Los oferentes deberán considerar en los componentes de la estructura anteriormente descrita, todos sus rubros. Los rubros aquí expuestos son a modo de ejemplo.
• Los índices deberán ser concordantes con la moneda en que se presentó la oferta
• En el caso de productos importados, el proveedor deberá asignar el Valor en Aduanas (entendiéndose como el costo del producto, seguro, flete internacional, entre otros asociados

 

 

 

 

 

 

 

1. OFERTA EN COLONES

En el caso de indicadores aplicables a ofertas en moneda nacional, el oferente deberá aportar los siguientes elementos:

• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• Ente público competente que divulga el índice.
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la información aportada.

1. OFERTA EN DOLARES U OTRA MONEDA

En caso de que la oferta se haya realizado en moneda extranjera, y cuyos costos directos e indirectos de la estructura de precio sea de origen extranjero y cotizados en la misma moneda de ese país, los índices de precios a utilizar se regularán conforme a lo establecido en el artículo 12 del RRRP. Los elementos que deben presentarse son:

• El país de origen y unidad monetaria de los costos.
• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• La periodicidad con que se determina el valor de cada índice
• El ente competente que publica el índice
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la información aportada.

1. Fórmula matemática para revisión de precios en el nuevo formato de acuerdo con el RRP

Todo lo anterior deberá ser aportado por el oferente mediante una declaración jurada en la oferta donde acrediten la veracidad de la información aportada, donde se indiquen los aspectos regulados en los artículos 12 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios.

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Compra Consolidada de materiales varios para obra civil para el Hospital Dr. Enrique Baltodano
Briceño y Área de Salud Liberia, bajo la modalidad de entrega según demanda

• Ver las características técnicas para las líneas 1 a la 44 en el cuadro anterior.
Las ofertas que no cumplan todos los puntos se excluyen en su totalidad para el análisis técnico.
(aspecto no subsanable).
2.2 FORMA DE EJECUCION Y MODALIDAD DE CONTRATACION
Este procedimiento se realizará bajo la modalidad de Entrega Según Demanda: Entiéndase la
facultad que tiene la Unidad usuaria de adquirir en el momento y en las cantidades que se requiera,
según las condiciones establecidas en este cartel, los artículos previamente seleccionados, todo
conforme al Artículo 195, del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Por lo tanto, se
solicita cotizar precios unitarios. Las cantidades solicitadas deben entenderse como aproximadas,
los pedidos estarán sujetos a la necesidad y condicionados a la disponibilidad presupuestaria.
2.3 HISTORIAL DE CONSUMO Y PROYECCION
Respecto al consumo histórico de los tres últimos años, las cantidades indicadas en el cuadro N°1
corresponden al consumo histórico y las líneas que no cuentan con información de consumo se indica
la proyección de consumo en el cuadro N°2 según indica el artículo 195 del RLGCP.
Se advierte a los oferentes que las cantidades estimadas, son únicamente para efectos informativos
y no asegura al adjudicatario ningún volumen mínimo de consumo, las cantidades podrán ser
menores o mayores a las estimadas, sin que estas variaciones le den derecho a modificar los precios
ni la calidad del producto, el contratista debe entregar según la demanda real del servicio.
"Al tratarse de un procedimiento bajo la modalidad de entrega según demanda, las cantidades
indicadas son de carácter estimativo y podrán variar en cada período o pedido. En este
contexto, los requerimientos podrían incrementarse, especialmente en caso de que sea
necesario abastecer a otras Áreas de Salud."
2.4 CATALOGOS Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
Para verificar la calidad de los insumos y el cumplimiento de las características técnicas del articulo
ofertado, debe presentar literatura en idioma español o la debida traducción, que especifique cada
una de las características solicitadas, que tenga imágenes alusivas al producto, donde se pueda
verificar la marca y número de referencia del artículo ofertado.
2.5 GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO
Los productos deben ser nuevos y libres de defectos, fabricados con materiales de primera calidad.
No deben tener defectos que menoscaben la apariencia y durabilidad de este, el plazo de garantía
será por un período de 03 meses a partir de la recepción técnica definitiva conforme debe venir
debidamente sellados y empacados, con identificación del artículo, contenido, detalle de la forma de
uso.
2.6 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad se realizará inspeccionando los bienes entregados, al amparo del Art 37 LGCP
y Art 198 RLGCP
Para efectos de control de calidad se realizará una revisión, inspección y conteo por el encargado
del servicio o quien este designe y o la persona que lo sustituya, al ingreso en la Sub-Área de
Almacenamiento y Distribución, también al momento de ser utilizadas en algún procedimiento.
El incumplimiento en cualquiera de las características técnicas solicitas en el pliego de condiciones,
será valorado por el Administrador del Contrato, utilizando criterios técnicos, para determinar si se
excluye el producto de la recepción o se realiza el debido proceso de recepción.

2.7 CALIDAD DEL SERVICIO E INSUMOS SOLICITADOS
Conforme a lo establecido en el artículo 198 del Reglamento a la Ley General de Contratación
Pública, la Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada sobre el proceso de
fabricación o elaboración de los bienes contratados, pudiendo ordenar o realizar por sí misma
análisis, ensayos o pruebas y sistemas de control de calidad, para dictar las disposiciones que
considere oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
Sin excepción, los bienes ofertados y entregados deben ser nuevos, libres de defectos y elaborados
con materiales de primera calidad; no deben de tener defectos que menoscaben a su apariencia,
funcionamiento o durabilidad.
El contratista debe manifestar, garantizar y pactar que tiene la capacidad y la experiencia para
entregar el insumo que se solicita y que se realizará con la mayor diligencia, apegándose sin
condición tanto a las normas profesionales del gremio al que pertenece como a las normas éticas.
El contratista será el responsable directo ante el Hospital y Área de Salud por cualquier vicio,
defecto u omisión que contenga el bien contratado, además está obligado a subsanar sin costo
alguno para el Hospital todos aquellos vicios, defectos u omisiones que se detecten durante la
ejecución contractual.
El adjudicatario debe garantizar la entrega oportuna de los solicitado al Hospital y Área de Salud,
previendo todos los aspectos relacionados con el transporte, tales como embotellamientos, estado
mecánico de las unidades, horarios, restricciones vehiculares, condiciones climáticas entre otros.

3. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
3.1 ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN (estudio de mercado).
Para la estimación monto de la contratación que forma parte del pliego de condiciones (adjunto) se
construyen las bandas tomando en cuenta el precio promedio y la desviación estándar resultado de
las fuentes de información disponibles al inicio de la contratación (referencia de precios suministrados
por las empresas en estudio de mercado, precios históricos de compras institucionales y registros
del banco de precios (SICOP) y son la base fundamental para posteriormente durante el proceso de
contratación realizar la razonabilidad de los precios ofertados).
Las bandas de precios establecidas en la herramienta para la estimación monto de la contratación
representan el precio máximo y precio mínimo a pagar por un bien, servicio, a través del cual se
define un rango de precios razonables; por lo que, las ofertas cuyo precio se ubique por encima o
debajo de las bandas se considera de manera preliminar como sujeto de exclusión puesto que se
presume que puede representar un precio excesivo o ruinoso.
El estudio de Razonabilidad de los Precios en la etapa de análisis de ofertas será realizado por el
área de Financiero Contable de conformidad con la “Guía para la Elaboración de Estudios de
Razonabilidad de Precios en las Compras que tramita la CCSS”, en Caso de precios que resulten
ruinosos en el Analisis de Razonabilidad, el proveedor puede proceder de acuerdo con lo dispuesto
en el Articulo 101 del RLGCP “Artículo 101. Línea de crédito en caso de duda sobre la
razonabilidad del precio. En el supuesto de que la Administración presente dudas acerca de la
razonabilidad del precio cotizado en la oferta, en el caso específico que dude sobre su ruinosidad y
ese sea el único factor determinante para seleccionar al contratista, podrá adjudicar la contratación siempre y cuando el oferente presente, de previo a la adjudicación, una línea de crédito o garantía
que asegure que cuenta con medios para cumplir con el bien, la obra o el servicio, sin que la
Administración corra el riesgo de quedar desabastecido por abandono del contrato por falta de
solvencia, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública.” Si el
proveedor no está anuente a cumplir con dicha línea de crédito para la partida o partidas que tengan
la condición de precio ruinoso, según las bandas de tolerancia del análisis de razonabilidad, se
excluirán en el análisis financiero.
3.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:
Con base en lo establecido en los artículos 38 de la LGCP y Articulo 87 del RLGCP sobre el
Contenido presupuestario, este proyecto se ejecutará con presupuesto del periodo 2026.
Así mismo se acredita el compromiso de que previo a dictar el acto de adjudicación se contara
legalmente con la reserva presupuestaria suficiente, disponible y aprobada por quien corresponda
para cubrir la erogación que genere esta contratación durante ese periodo presupuestario.
3.3 DESGLOSE DEL PRECIO OFERTADO
A) DESGLOSE DEL PRECIO OFERTADO
De conformidad con el artículo 42 de la Ley de General de Contratación Pública y el artículo 102 de
su Reglamento, así como el artículo 15 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de
Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, los oferentes deberán
presentar con la oferta la siguiente estructura, tanto para productos y/o servicios de producción
nacional como aquellos productos y/o servicios importados y aplica para moneda nacional o
extranjera, tanto en valores absolutos como porcentuales:

Notas:
1-La sumatoria porcentual y absoluta debe totalizar 100.00%, con dos decimales.
2-Los oferentes deberán considerar en los componentes de la estructura anteriormente descrita,
todos sus costos.
3-En el caso de productos importados, el proveedor deberá asignar el Valor en Aduanas
(entendiéndose como el costo del producto, seguro, flete internacional, entre otros asociados
4- Los índices deberán ser concordantes con la moneda en que se presentó la oferta
Definiciones:
• Mano de Obra Directa: Son las cargas laborales directamente involucrada en la transformación de materia prima en un producto terminado o bien que estén estrictamente
relacionados con la prestación del servicio.
• Mano de Obra Indirecta: son las cargas laborales del personal que no trabaja directamente
relacionado con la producción o la prestación del servicio, sino que realizan tareas de apoyo,
administrativas o de gestión.
• Insumos directos: son todos los componentes o materiales que se pueden identificar
plenamente con el producto o servicio y transforman parte intrínseca de éste.
• Insumos indirectos: son componentes o materiales que se consumen durante el proceso de
producción o prestación del servicio, pero no forman parte del producto final y se deben asignar a
través de método de costeo.
• Subcontrataciones: son los costos de los servicios, trabajos y obras que una empresa
contrata a terceros para ejecutar una parte de su bien o servicio principal.
• Imprevistos: monto destinado a cubrir gastos inesperados que surgen durante la ejecución
del contrato, de forma tal que pueda mitigar riesgos y asegurar que pueda afrontarlos sin poner en
peligro la entrega del bien o servicio.
De conformidad con la circular GL-DABS-1718-2025 de fecha 18 de septiembre del 2025, en las
contrataciones de medicamentos e insumos médicos se excluye del desglose de precios el rubro de
imprevistos, bajo los siguientes argumentos:
1. La previsibilidad y estandarización del objeto contractual.
2. La existencia de mecanismos normativos para revisión de precios.
3. La aplicación de principios de eficiencia y buen uso de fondos públicos.
4. El respaldo normativo y jurisprudencial que valida esta decisión.
B) EQUILIBRIO ECONÓMICO
El mantenimiento del equilibrio económico de la presente contratación se regirá conforme lo
dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) así los numerales 107
y 109 del Reglamento a dicha Ley (RLGCP), el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos
de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios (RRRP), así como
el Voto 6432-98 emitido por la Sala Constitucional.
Adicionalmente al elemento de la estructura porcentual, cada oferente deberá presentar lo siguiente:
Índices y fuentes de información:
El oferente deberá aportar en la oferta la información de todos los índices de precios oficiales, ya
sean específicos o similares, de los costos directos e indirectos de la estructura de precio, los cuales
deberán estar estrechamente vinculados con la variación de los costos que desea medir. Los índices
deberán ser concordantes con la moneda en que se presentó la oferta.
En el caso de indicadores aplicables a ofertas en moneda nacional, el oferente deberá aportar los
siguientes elementos:
• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de
todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• Ente público competente que divulga el índice.
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la
información aportada.
En caso de que la oferta se haya realizado en moneda extranjera, y cuyos costos directos e indirectos de la estructura de precio sea de origen extranjero y cotizados en la misma moneda de ese país, los
índices de precios a utilizar se regularán conforme a lo establecido en el artículo 12 del RRRP. Los
elementos que deben presentarse son:
• El país de origen y unidad monetaria de los costos.
• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios
oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• La periodicidad con que se determina el valor de cada índice
• El ente competente que publica el índice
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la
información aportada.
Todo lo anterior deberá ser aportado por el oferente mediante una declaración jurada en la oferta
donde acrediten la veracidad de la información aportada, donde se indiquen los aspectos
regulados en los artículos 12 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra
Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios.
Si la información se encuentre en un idioma distinto al español, se requerirá que el oferente bajo su
responsabilidad aporte una traducción libre al español de dicha información, dicha traducción
únicamente para corroborar la información aportada por el oferente.
La no objeción de estos índices será brindada por la Subárea Contabilidad de Costos Industriales,
una vez que se cuente con la adjudicación en firme del concurso. Dicho trámite será efectuado a
través de una solicitud de información en el sistema SICOP.
Que según el Artículo 3. Exclusiones de la aplicación del presente reglamento. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública y los artículos 108 y 175
inciso b) del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, se excluyen del alcance del
presente reglamento aquellas contrataciones de obra pública, suministro de bienes y
servicios que por las particularidades del contrato, los riesgos deben ser asumidos,
proyectados, cubiertos e incorporados como parte del precio ofertado, independientemente
de la moneda en que se pacte el precio, estos riesgos deben ser asumidos por el contratista
y no serán objeto de reajustes o revisión de precios.
Según lo dispuesto en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la
Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, “Artículo 61: Las solicitudes de cobro
por reajustes o revisión de precios que presente el contratista para trámite ante la Administración,
serán admitidas para su respectivo análisis, siempre y cuando cumplan con la totalidad de la
información prevista en el presente reglamento, conforme a los deberes dispuestos en el artículo 14
inciso c) de la Ley General de Contratación Pública.
3.4 DEL PRESUPUESTO DETALLADO
• En caso de obra pública y servicios, o bien en otros que así solicite el pliego de condiciones,
el adjudicatario deberá presentar el presupuesto detallado que corresponde a la memoria de cálculo
o desglose por cada rubro que compone el precio cotizado, con el fin de conocer de forma precisa
todos los costos directos e indirectos que afectan el precio. Lo anterior se podrá efectuar
considerando como referencia los elementos siguientes:
• Productos de fabricación, distribución o ensamblaje nacional:

Según aplique en cada rubro, es necesario que se indiquen las cantidades y costos, así como que
se especifiquen las unidades de medida que correspondan. Adicionalmente, se podrán contemplar
otros costos directos e indirectos que afecten el precio ofertado.

Nota: *Entiéndase Valor en Aduana como la Base imponible del Valor Aduanero a nivel del Sistema
Aduanero Nacional Costarricense, en concordancia con el Art. 254 del Reglamento a la Ley General
de Aduanas.
• Según aplique en cada rubro, es necesario que se indiquen las cantidades y costos, así como que
se especifiquen las unidades de medida que correspondan. Adicionalmente, se podrán contemplar
otros costos directos e indirectos que afecten el precio ofertado.

3.5 MEJORA DE PRECIOS
Para el presente procedimiento es posible la aplicación de mejora del precio o descuento, al amparo
del Art 41 LGCP y Art 99 Y 195 RLGCP, cabe aclara que la mejora de precios es de aplicación
discrecional para la Administración.
1. Los oferentes que hayan hecho propuestas elegibles podrán mejorar sus precios para efectos
comparativos y también deberán ser sometidos al respectivo análisis de razonabilidad del
precio.
2. El precio que se tomará para efectos de calificación será el último que propongan los
respectivos oferentes.
3. El oferente que ofrezca descuentos y mejoras en los precios deberá incorporar la estructura
del precio descontado, considerando todos los elementos que los componen, además, de la
estructura del precio sin descuento.
4. El oferente se encuentra obligado a justificar con toda claridad las razones que justifican la
disminución de su precio.
5. Las mejoras del precio no deben implicar una disminución de cantidades o desmejora de la
calidad del objeto originalmente ofrecido y tampoco puede otorgar ventajas indebidas a
quienes lo proponen, tales como convertir su precio en ruinoso o no remunerativo.
6. Una vez realizado el análisis administrativo, técnico y financiero, se procederá a solicitar la
Mejora de Precios en el Sistema Digital Unificado, donde se establecerá la fecha y hora límite
para presentar la mejora.
7. Vencidas la fecha y hora de la mejora, los precios mejorados se encontrarán disponibles en
el Sistema Digital Unificado, por lo que la administración procederá a continuar con la
comparación y nuevo estudio de razonabilidad del precio a los precios mejorados.
8. Se seleccionará y adjudicará el mejor precio luego de la mejora realizada y respectivamente
analizada desde la óptica financiera.
Se confeccionará el contrato y la ejecución contractual considerando el precio mejorado.
3.6 TIPO DE ADJUDICACIÓN
La institución se reserva el derecho de efectuar adjudicaciones totales, parciales y por partida si así
lo determina la ponderación contemplada en este legajo.
Por la naturaleza de los insumos solicitados se recomendará la adjudicación por partida, por tanto,
los oferentes deben ofertar todas las líneas que componen la partida y para determinar la oferta
ganadora se realizará la sumatoria considerando el precio de todas las líneas, esto para obtener un
único precio el cual será el factor para comparar entre ofertas.
3.7 SISTEMA DE EVALUACION
La ponderación se ampara en el Art 96 RLGCP y tomando en cuenta las políticas en cuanto a
Contratación pública estratégica incorporando criterios sociales, económicos, ambientales y de
innovación, factores y criterios indagados mediante el estudio o lectura del mercado Art 20 al 22
LGCP y Art 55 al 59 del RLGCP.
En relación con el sistema de evaluación para verificación de cumplimiento de las especificaciones
técnicas, cada una de las características solicitadas por el cartel son excluyentes, en donde la
ponderación, se le realizará únicamente a la oferta que cumpla con todas las especificaciones
solicitadas, aspectos administrativos y legales del pliego de condiciones:
1.Para las partidas se evaluarán de la siguiente manera:

2.Metodología de desempate:
En caso de empate en ofertas con el mismo precio, se realizará desempate según lo previsto en el
Art 97 RLGCP en el siguiente orden:
a. Se tomarán en cuenta las ofertas de las empresas que cumpla a cabalidad con las
especificaciones técnicas, administrativas y legales solicitadas en el pliego de
condiciones.
b. Se considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una
puntuación adicional a las PYMES que demostrado su condición a la Administración

c. En caso de continuar el empate en ofertas con el mismo precio, se realizará un método
de suerte mediante rifa, para el desempate según lo previsto en el Art 97 RLGCP,
tomando en cuenta las ofertas de las empresas que cumplan a cabalidad con las
especificaciones técnicas y administrativas solicitadas en el pliego de condiciones.
d. En caso de que el representante de un proveedor no pueda asistir, será sustituido por
un funcionario del hospital que designe el Área de Gestión de Bienes y Servicios.
e. El día de la rifa se elaborará un acta en la cual se evidencie los detalles del acto
administrativo.
f. El procedimiento para la rifa será asignando un papel a cada participante donde uno
indique “X”, el que saque la “X”, será el recomendado técnicamente.

3 PERFECCIONAMIENTO, FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3.8 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Para respaldar la correcta ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
General de Contratación Pública y el artículo 110 del Reglamento a la Ley de General Contratación
Pública, se solicita depositar el 5% del monto que resulte del precio unitario adjudicado por
la cantidad estimada a consumir de cada producto durante el periodo de la contratación (12
meses) y en apego al artículo 114 del Reglamento a la Ley de General Contratación Pública, la
vigencia mínima de la garantía de cumplimiento será de 16 meses.
3.9 EFICACIA DEL CONTRATO (CUANDO CORRESPONDA)
La eficacia del contrato se encuentra sujeta al otorgamiento de Refrendo Interno de la Dirección
Jurídica institucional, para lo cual se debe formalizar en SICOP la partida que se llegara a adjudicar.

3.10 PERIODO DE LA CONTRATACION
El periodo de contratación será por el periodo de un año , sin posibilidad de prórroga,
3.11 INICIO DE LA CONTRATACIÓN
La fecha de inicio de la contratación será de forma inmediata 1 día hábil, una vez que se haya
notificado el contrato en la plataforma SICOP.

3.12 PERIOCIDAD Y PLAZO DE ENTREGA
Las solicitudes de pedido serán según demanda de acuerdo con las necesidades del servicio, el
plazo máximo de entrega será de 10 días hábiles posterior al envío de la orden de pedido en horario
de lunes a viernes de 8am a 12md con excepción de feriados, por la plataforma SICOP.
4.5.1 METODOLOGIA DE PEDIDOS
1. El servicio realizará una revisión de los insumos con los que cuenta y según su necesidad y
disponibilidad presupuestaria procederá a realizar la orden de pedido a través de SICOP.
2. Las ordenes de pedido se realizarán cada tres meses de acuerdo con las necesidades del
servicio, se aclara que en casos de emergencia el servicio podrá realizar ordenes de pedido
de los insumos que necesite en ese momento.
3. Si el articulo entregado no cumple con lo establecido en la orden de pedido, el oferente
contara con 5 días hábiles para realizar la entrega correcta de lo solicitado.
4. Las cantidades de insumos solicitados deben entenderse como aproximadas, las mismas
podrán aumentar o disminuir según necesidad del Servicio (incremento en la demanda,
cantidad de pacientes, etc.), por lo que los pedidos pueden variar, lo anterior considerando
que es una compra bajo la modalidad de entrega según demanda, en apego al artículo 195
RLGCP.
El fiscalizador de cada unidad o quien les sustituya será responsables de realizar las
ordenes de pedido cuando corresponda.
3.13 TRANSPORTE
Los gastos por concepto de transporte deben de ser asumidos por la empresa adjudicada.
El trasporte debe respetar las condiciones de conservación del fabricante (temperatura y humedad),
desde su fabricación hasta la entrega a la Institución. Los vehículos empleados deben proveer la
protección necesaria para evitar exposición de los productos a grados inaceptables de temperatura,
luz, humedad, lluvia u otra condición adversa que pueda atentar contra su integridad, debe colocar
la carga siguiendo indicaciones de manipulación, por ejemplo: cantidad máxima de estibación,
flechas que indican el sentido en que debe colocarse la caja, frágil, protéjase de la lluvia, entre otros.
Queda terminantemente prohibido el transporte de productos en conjunto con sustancias peligrosas
o cualquier otro material que pueda contaminar lo solicitado. Los gastos por concepto de
transporte deben de ser asumidos por la empresa adjudicada quien debe entregar la
mercadería en el área de proveeduría de cada unidad.
3.14 RECEPCION PROVISIONAL y DEFINITIVA:
El contratista debe solicitar mediante la plataforma SICOP las recepciones provisional y definitiva y
realizar la entrega en la Sub-Área de Almacenamiento y Distribución del hospital y recursos
materiales del Área de Salud Liberia, los responsables en verificar provisionalmente que los artículos
ingresen de acuerdo con las características solicitadas se detallan a continuación:

3.15 CLÁUSULAS PENALES
La aplicación de posibles clausulas penales se ampara en el Art 46 y 47 LGCP además de los Art
116 y 117 RLGCP.
Se requiere la compra de estos materiales varios para Obra Civil, para ser utilizados en los
mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes zonas del Hospital, así como zonas del
Área de Salud Liberia.
El trámite de contratación para la adquisición de Materiales varios, obedece a la necesidad que tiene
el servicio de Ingeniería y Mantenimiento de satisfacer las necesidades fundamentales del Hospital
en cuanto a operación y mantenimiento, para poder realizar las labores de mantenimiento preventivo
y correctivo tanto programado como emergente, conforme lo establecido en el artículo 46 del
Reglamento del Sistema de Gestión de Mantenimiento Institucional de la CCSS, donde de acuerdo
a las capacidades existentes el servicio de Ingeniería y Mantenimiento determina cuales elementos
de la infraestructura y el equipamiento requieren de forma obligatoria la intervención de
mantenimiento preventivo de forma periódica o correctivos, con el fin de buscar la prevención de
fallas que deriven en deterioro progresivo y reducción de vida útil del recurso físico hospitalario.
Los suministros contratados que no hayan ingresado en la fecha de entrega solicitada se les cobrará
un monto de 2.08 % por cada día de atraso hasta un tope máximo de un 25% del monto total de
la factura en donde se evidencie atraso en dicha entrega, lo anterior calculado mediante la
herramienta de análisis y estudio técnico para la determinación de cláusulas penales, (ver anexo
Determinación de Cláusulas Penales)
En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo de la sanción
económica se considerará sobre el valor de cada línea y no sobre la totalidad del contrato, siempre
que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones.
Es importante indicar que el artículo 47 de la Ley General de Contratación Pública se menciona el
procedimiento a seguir para la aplicación de multas y cláusulas penales, el cual se deberá seguir en
estricto apego. Asimismo, en concordancia con el artículo 117 del Reglamento a la ley de
Contratación Pública 9986. Cabe señalar que una vez que lleve a cabo el “Acto Motivado para la
Aplicación de Clausula Penal y de la Multa” en la plataforma SICOP y este quede en firme, se
procederá al rebajo de la multa o clausula penal, la cual será deducida del pago de la factura que se
presente a cobro.
El fiscalizador de cada unidad será responsable de realizar el trámite de aplicación de clausula
penal cuando corresponda.
3.16 FISCALIZACIÓN DE CONTRATO.
Para los efectos legales téngase en cuenta lo que advierte el artículo 283 del Reglamento a la Ley
General de Contratación Publica en cuanto al derecho de fiscalización que le asiste a la
Administración sobre el Cumplimiento de este. El Contratista será responsable ante la Caja por el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del siguiente contrato, e
independientemente del derecho que le asiste a esta de reclamar judicialmente los daños y perjuicios
que su incumplimiento pudiera irrogarle.
Los fiscalizadores de esta contratación serán responsables de verificar que el contrato se ejecute de
acuerdo con las especificaciones y condiciones del cartel y de realizar los reportes en caso de
incumplimiento del contratista.

 

El fiscalizador de cada unidad será responsable de realizar el trámite de aplicación de clausula
penal cuando corresponda
3.17 LUGAR DE ENTREGA
Los proveedores adjudicados, deben realizar la entrega de mercadería con factura proforma que
debe indicar N° de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, De lunes a jueves en
horario de las 7:00 a las 11:00 y de 13 horas a 15 horas, viernes de 7 horas a 11 horas en la siguiente
dirección:

3.18 FORMA DE PAGO:
Se realizará el pago correspondiente de acuerdo con el Art. 18 inciso a) del RLGCP y Art. 285 del
Reglamento Ley General de Contratación Pública:

Debido a que la CCSS ha implementado el sistema SAP-ERP, es indispensable cumplir con
los siguientes requisitos y realizar los siguientes pasos para poder gestionar el pago de
facturas generadas:
• Entregar la mercadería en bodegas del HEBB, con factura proforma que debe indicar N° de
lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento
• Una vez entregada la mercadería, el contratista debe solicitar mediante la plataforma SICOP
las recepciones provisional y definitiva.
• Indicar en la factura electrónica el código 8430.0 de la actividad económica de la CCSS.
• Subir factura en el sistema de facturación (SIFE)
• Realizar la solicitud de pago en SICOP.
Cada unidad realizará la orden de pedido según necesidad, por lo que el contratista deberá
facturar a nombre de la unidad que realizo el pedido, quien será responsable del trámite de
pago.

La CCSS cuenta con 30 días naturales para realizar el trámite de pago que rigen a partir de la
recepción técnica a satisfacción, al cumplimiento de los puntos anteriores y la presentación
completa y sin errores de la factura. Se le recuerda que para trámite de pago debe estar al día en
el pago de cuotas obrero patronal.
En caso de cesión de pago de facturas a terceros, es responsabilidad de la empresa interesada,
realizar el trámite directamente ante Tesorería CCSS, de la unidad correspondiente.
3.19 CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
Cualquier incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de
condiciones, serán valorados por la unidad solicitante, quien será responsable para el inicio de un
posible proceso de resolución contractual al amparo del Art. 113 al 116 LGCP, Art 293 RLGCP.

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 OBJETO DE LA CONTRATACION:
Compra de Materiales Varios para Obra Civil, para usar en el servicio de Mantenimiento con
modalidad de entrega según demanda del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño y Área de Salud
Liberia.
1.2 Normativa aplicable
La CCSS de acuerdo con las atribuciones que le confiere la LGCP, así como el siguientes y
concordantes del RLGCP, promueve el presente concurso para seleccionar a la(s) empresas con
la(s) cual(es) se realizará la formalización contractual bajo la modalidad de entrega según demanda,
de acuerdo con los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones y sus anexos.
El presente concurso se rige por la normativa costarricense y todo oferente deberá someterse a las
condiciones del pliego de condiciones, las Condiciones Generales para la Contratación
Administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades de la Caja
Costarricense de Seguro Social vigentes y parametrizadas en SICOP, disposiciones legales y
reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro
del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la LGCP, el RLGCP, el
RUSICP Condiciones Generales de la CCSS publicada en gaceta N°59 del 04/04/2024 y el presente
documento.
El pliego de condiciones y todos sus anexos constituyen el reglamento específico de la presente
contratación, en lo no regulado expresamente en el presente documento, aplicará la normativa en
materia de contratación pública y supletoriamente lo establecido en la Ley General de Contratación
Pública.
1.3 Alcance de la contratación
Se aclara que en el momento que la institución cuente con un convenio marco, compra consolidada
o compra regional, esta contratación se dejara sin efecto o no se prorrogara más.
1.4 De la documentación relacionada con la contratación
La CCSS realizará toda notificación relacionada con este procedimiento de contratación por medio
del Sistema Digital Unificado, entendido este como SICOP.
Todo trámite relacionado con este proceso se deberá realizar mediante el sistema SICOP, según lo
dispuesto en el “TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO III CONTRATACIÓN
PÚBLICA ELECTRÓNICA” del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, así como los
lineamientos que la Dirección de Contratación Pública, como administrador del sistema emita al
respecto.
En caso de que algún oferente presente documentos por correo electrónico, u otro, los mismos no
serán tramitados ni incluidos en el expediente digital de SICOP por parte de la Administración, ya
que es responsabilidad del oferente realizar el trámite por medio de dicho sistema.
La CCSS se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cualquier documento aportado en la
oferta mediante el método que sea necesario y de solicitar al oferente pruebas documentales
adicionales que verifiquen lo ofrecido, cuando se detecten documentos falsos se descalificará la
oferta en su totalidad.

1.5 documentos confidenciales
1. Se solicita NO comprimir documentos confidenciales con documentos públicos. Se consideran
documentos confidenciales los siguientes: - Fórmula cualitativa-cuantitativa - Informe Periódico de
Seguridad - Declaraciones Juradas
2. Con base en el artículo 15 de la Ley General de Contratación Pública, todo documento confidencial
debe estar debidamente motivado y sustentado jurídicamente, en caso contrario, con base en el
criterio emitido por la Contraloría General de la Republica en su oficio 05187 (DCA-1662) y con
fundamento en el artículo 15 de la Ley General de Contratación Pública y artículo 30 de su
reglamento, se procederá a convertir todos los documentos clasificados como confidenciales a
documentos públicos.
1.6 Presentación de la oferta:
El proveedor debe cotizar las partidas establecidas en el presente pliego de condiciones.
Todo documento firmado o enviado desde fábrica debe presentarse como mínimo autenticado por
un abogado, como copia fiel. Asimismo, las notas, certificaciones, constancias y cualquier otro tipo
de documentos solicitados en el pliego deberán presentarse en idioma español o inglés con una
traducción libre de texto al español y con firma digital.
La CCSS se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cualquier documento aportado en la
oferta mediante el método que sea necesario y de solicitar al oferente pruebas documentales
adicionales que verifiquen lo ofrecido, cuando se detecten documentos falsos se descalificará la
oferta para todas las partidas.
El precio debe estar libre de impuesto de ventas.
Los oferentes deberán presentar sus cotizaciones en precios unitarios, firmes y definitivos para todas
las líneas.
Para este procedimiento de compra se solicitan muestras que deben entregarse junto a la oferta o
hasta en un plazo máximo de dos días posterior la apertura de ofertas (ver clausula 2.5).
1.7 ACLARACIÓN
Para la presente contratación, se toman en consideración la ficha técnica en el Sistema de
Gestión y Suministros (SIGES) y en el Sistema Integrado de Comparas Publicas (SICOP), las
cuales son valoradas y se adecuaron a las necesidades de la presente compra.
Pese a que puedan existir diferencias entre las dimensiones de algunos códigos SICOP y la
ficha técnica plasmada por el servicio; en apego a lo regulado por la Gerencia logística de la
CCSS mediante la versión 2 del “Manual para el uso del sistema de compras públicas (SICOP)
en la CCSS (código GL-ARE-MA-001)”, sobre el tema se justifican dichas variaciones y se
exponen las siguientes consideraciones según lo plasmado en el manual en marras (…)
a. Cuando se requieran cambios en las medidas que no superen +/-10%, se podrá utilizar el
mismo código institucional e identificador asignado por la administración de Catálogo de RACSA,
sin detrimento de indicar que la gobernanza de los bienes y servicios adquiridos por la Institución
se sigue gestionando por medio del Catálogo General de Bienes y Servicios, por lo que por ningún
motivo podrán gestionarse compras de códigos en SICOP que no sean parte de una
homologación con la codificación de la CCSS.
b. Detalles en la descripción que no alteren el producto final, siendo que los campos de
caracteres de SICOP con respecto al SIGES no son los mismos y pese a tener una descripción
más amplia los atributos esenciales responden a los mismos requeridos según bien o servicio a
contratar. (…)
Por lo anterior se aclara a los potenciales oferentes que ante pequeñas diferencias entre la
descripción de cada línea mostrada en SICOP y la descripción de cada línea detallada en el
pliego de especificaciones técnicas, prevalecen estas últimas, tomar en cuenta para la
presentación de ofertas y evitar que puedan ocasionar la exclusión técnica de las ofertas