Servicio de publicación en un Diario de circulación nacional.

Deben contar con el “Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo” vigente, de conformidad con el artículo 193, 201 y 202 del Título IV del Código de Trabajo. Para comprobar lo anterior, deberá aportar COPIA SIMPLE de la constancia de dicha póliza (aplica solamente para el oferente).
• Deben encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligada, ante las dependencias del Ministerio de Hacienda, de conformidad con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, N°9416, publicada en La Gaceta N°313 del 20 de diciembre del 2016, la cual reforma y adiciona el artículo 18 bis a la Ley N°4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
• Deben encontrarse al día con el pago de la cuota correspondiente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 22 inciso c) de la Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Nº5662.
• Deben encontrarse al día con sus obligaciones patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
• Debe mantener actualizada toda la información sobre sus representantes y apoderados en el Sistema Electrónico de Reconocimiento, SER. En caso de poder especial, no inscribible ante el Registro Nacional, este debe constar en el SER, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento a Ley General de Contratación Pública, asimismo, dicho poder debe cumplir con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación para la cual se otorga, de conformidad con lo indicado en la DIRECTRIZ DGABCA-0008-2019 “Obligatoriedad de inclusión en los Carteles y verificación de regulaciones sobre poderes especiales aportados en procedimientos de contrataciones administrativas” de fecha 13 de junio del 2019, emitida por la entonces Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.
• Debe mantener actualizada la información que hayan aportado al momento de solicitar su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas, por tanto, de generarse cualquier variación en los términos consignados en las declaraciones juradas que constan en ese Registro, deberán rendir oportunamente una nueva que deberá constar en el sistema digital unificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento a Ley General de Contratación Pública.

LÍNEA 1: PUBLICACIÓN DE EL SIGUIENTE COMUNICADO EN UNA MEDIDA DE 2X2 (Base 6.12 cm X Altura 8.11 cm).

Lugar de entrega del bien o servicio: La entrega de mercaderías se realiza en la Municipalidad de Alvarado. El horario de recepción es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:30 p. m., previa cita coordinada por medio de la central telefónica 25344120 o al correo electrónico proveeduria@munialvarado.go.cr En sitio (Servicios u Obra Pública):
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Dirección Exacta Almacén Municipal:
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Dirección Exacta: Municipalidad de Alvarado diagonal a la Escuela Pbro. Juan de Dios Trejos
Oferta económica La oferta no debe incluir el impuesto al valor agregado (IVA), toda vez que la Municipalidad se encuentra no sujeto a este impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Código Municipal, Ley N°7794 y lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635.
Forma de Pago: Las facturas deben tramitarse mediante el SICOP 1. Previo a la entrega del bien o servicio contratado, el proveedor debe hacer la solicitud de recepción a través de la plataforma SICOP 2. Con la entrega del bien o servicio NO se recibe ninguna factura física. Una vez registrada la recepción en el sistema SICOP el proveedor recibirá una notificación para que inicie el trámite de pago una vez que la administración haya aceptado la solicitud de recepción.3. Una vez el sistema le notifique, el proveedor debe remitir la factura electrónica al correo: electrónico proveeduria@munialvarado.go.cr Adicionalmente deberá hacer la solicitud de pago por medios de SICOP, donde deberá adjuntar la factura en formato pdf y los archivos XML que genera hacienda. 4. Para proceder con el pago el proveedor deberá enviar la cuenta del Banco Nacional con el IBAN, y si no posee cuenta con dicho banco deberá enviar una carta de autorización para que se le haga el rebajo correspondiente con la cuenta IBAN donde se le realizara la transferencia. 5. Pagos que correspondan a la Unidad Técnica de Gestión Vial se tramitaran los días 15 y 30 de cada mes por parte del tesorero municipal y los demás pagos los primeros y terceros viernes de cada semana. La factura electrónica debe cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas.