S.E-Licitación Abreviada Adquisición de repuestos bombas de pozo caliente PG Miravalles II y III (DG-2254-2026)

DECLARACIONES JURADAS:

Con la oferta se deben presentar las declaraciones juradas del cartel tipo puntos 4 y 5. Se anexa política corporativa. (Ver Anexo No.7).

 

CONDICIONES DEL OFERENTE:

1. El oferente deberá suministrar la información técnica mediante fichas técnicas, catálogos, afiches, manuales y/o facturas proformas que permita su análisis, estudio comparativo y verificación del cumplimiento de lo ofertado, para efectos de adjudicación, haciendo referencia a cada ítem solicitado.
2. Todos los documentos aportados en otro idioma que no sea español deben de ser presentados mediante una traducción Libre.
3. El oferente deberá presentar carta oficial del fabricante, que lo acredite como distribuidor autorizado en el país de la marca ofertada, indicando que tienen el soporte técnico y que cuenta con respaldo y garantía directa del fabricante.
4. Los repuestos deben de ser genuinos de la marca requerida en cada partida.
5. El oferente deberá presentar una declaración jurada indicando que cuenta con 4 años de experiencia en la venta o suministro de repuestos similares a los bienes objeto de esta licitación.

Partida 1:

 

Línea 1: 3117150492021819

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	007

 

Línea 2: 3117160592405069

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	008

 

Línea 3: 4015172292110813

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	014

 

Línea 4: 3116153092395377

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	015

 

Línea 5: 2711250492395390

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	050

 

Línea 6: 3116241192396376

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	031

 

Línea 7: 3118150692395391

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	051

 

Línea 8: 3118150692395386

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	052

 

Línea 9: 3116181692395383

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	060

 

Línea 10: 3117160592395964

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	025

 

Línea 11: 3118150692395385

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	026

 

Línea 12: 2711250492395393

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	033

 

Línea 13: 4015173292396626

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	011

 

Línea 14: 4015173292395538

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	012

 

Línea 15: 3116180192395533

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	030

 

Línea 16: 3116241192395968

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	032

 

Línea 17: 3116150492395969

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	034

 

Línea 18: 3118150692395537

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	042

 

Línea 19: 3116161892395535

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	046

 

Línea 20: 3118150692395534

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	047

 

Línea 21: 3116171192395532

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	058

 

Línea 22: 3116150492395963

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	059

 

Línea 23: 3118160292395531

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	150

 

 

Partida 2:

 

Línea 1: 4015173292341756

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	2110/9400

 

Línea 2: 4015173292341755

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	2130/9400

 

Línea 3: 3117160592074070

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	3700,1

 

Línea 4: 4015172292341329

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	3700,2

 

Línea 5: 3118160492344978

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	4330

 

Línea 6: 4015172192072655

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5010

 

Línea 7: 3118160392060499

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5020

 

Línea 8: 3117160792341754

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5030

 

Línea 9: 3116181692072566

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5040

 

Línea 10: 3116181692072565

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5090

 

Línea 11: 3117160592273425

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5241

 

Línea 12: 3117160592344964

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5290,1

 

Línea 13: 3117160592066170

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5290,2

 

Línea 14: 3117160592066171

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	5290,3

 

Línea 15: 3116172792072765

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	9220

 

Línea 16: 3116172892072564

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	9232

 

Línea 17: 4015173092341753

ATRIBUTO	VALOR ATRIBUTO
NÚMERO DE PARTE	2340

 

 Especificaciones técnicas:

1. El objetivo de esta licitación es la adquisición de repuestos para las bombas de pozo caliente para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento, indispensable para garantizar la operación continua de las unidades y el suministro continuo de energía.
2. Los repuestos ofertados deben de ser genuinos para las Bombas de Pozo Caliente de las unidades de Miravalles II y III de la marca Termomecanicca y Torishima, respectivamente. Los repuestos deberán ser entregados basados en los números de parte indicados por el fabricante y la especificación del código SICOP; para garantizar la total compatibilidad con las especificaciones de diseño del fabricante, asegurando la confiabilidad, eficiencia y seguridad operativa de las bombas de pozo caliente. El uso de componentes genuinos permite mantener los parámetros de funcionamiento establecidos, reducir el riesgo de fallas prematuras, evitar daños en componentes críticos de alto valor y preservar la vida útil del equipo. Asimismo, contribuye a minimizar paros no programados, optimizar los costos de mantenimiento a largo plazo y garantizar la continuidad operativa de los procesos que dependen del sistema de enfriamiento, constituyéndose en una medida preventiva para la protección de los activos institucionales y la mitigación de riesgos operativos.

 

Partida 1:

1. Los repuestos deben de ser genuinos para la bomba de pozo caliente Termomeccanica de la unidad Miravalles II.
2. Los repuestos deben cumplir con la ficha técnica y plano Ansaldo (ver Anexo 10).

 

Partida 2:

1. Los repuestos deben de ser genuinos para la bomba de pozo caliente Torishima de la unidad Miravalles III.
2. Los repuestos deben cumplir con la ficha técnica Torishima (ver Anexo 11).

Las Condiciones Generales que regirán para los procedimientos de contratación administrativa, tramitadas por el Instituto Costarricense de Electricidad, que en lo sucesivo se denominará ICE, Institución Autónoma de la de la República de Costa Rica, domiciliada en San José y con cédula jurídica N.º 4-000-042139-02, son las CONDICIONES GENERALES DEL CARTEL TIPO (CAPÍTULO I) DE CONDICIONES PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, publicadas en el Alcance No.161 a La Gaceta No.174 del 19 de setiembre del 2024.    

Estas condiciones pueden ser accedidas por medio de la siguiente dirección electrónica: https://apps.grupoice.com/PEL/

Para la atención de las erogaciones de pago que se originen de este contrato correspondiente a los presupuestos de los años futuros la dependencia incluirá en las cifras de formulación presupuestaria del año correspondiente el debido contenido presupuestario, el cual queda sujeto a la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República. En caso necesario la dependencia se compromete a dotar el debido contenido presupuestario mediante el procedimiento interno de modificación presupuestaria.

La composición presupuestaria se distribuye de la siguiente manera:

Periodo 2028, pago del monto del 100% contra aceptación definitiva del producto recibido 936 511 639,70 CRC, considerando el tipo de cambio institucional establecido por el ICE para el período 2028, el cual es de 484,32 CRC por 1,00 USD.

 

CRITERIOS SOSTENIBLES: 

1. Todo oferente debe presentar declaración jurada que, en caso de resultar contratista, al momento de presentarse al ICE para entrega o retiro de productos o cualquier otra actividad previamente coordinada entre las partes, debe seguir todas las medidas, recomendaciones, políticas y lineamientos en Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo, Derechos Humanos, Diversidad, Responsabilidad Social y cualquier otro que la institución crea pertinente.

 

CLAUSULA DE DESEMPATE:

1. En caso de que se presente un empate en la propuesta económica de los posibles adjudicatarios, se convocará un sorteo público, el cual se realizará de forma presencial. La fecha y hora será comunicada oportunamente.
2. Para definir el desempate se utilizará la moneda.
3. De lo anterior, se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento presencial, el cual se incluirá en el Sistema Digital Unificado.

 

ESTRUCTURA DE PRECIOS Y PRESUPUESTO DETALLADO:

Con fundamento en el artículo 27 del Reglamento a la Ley 8660:

La estructura del precio: Debe ser presentada únicamente por el oferente junto con su oferta. Esta estructura estará compuesta por los siguientes rubros obligatorios: costos directos de mano de obra, costos directos de insumos, costos indirectos de mano de obra, costos indirectos de insumos y utilidad; las ofertas deben considerarlos todos, indicando para cada componente el valor correspondiente, de reportarse algún componente en cero el oferente debe justificarlo desde la oferta y la dependencia analizará el fondo y determinará el cumplimiento o no de la oferta.  Los rubros deberán presentarse en valores absolutos y porcentuales. Dicha estructura será utilizada para el análisis de las ofertas y posteriormente, en caso de requerirse un reajuste/revisión de precios. El formato de la Estructura del precio se anexa en este cartel. (Ver Anexo No.8).

La estructura de precios se presentará por partida. El ICE se reserva la posibilidad de solicitar información adicional atinente a la composición de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario.

El presupuesto detallado: Debe ser presentado únicamente por el contratista. El presupuesto detallado es el que sustenta la estructura del precio presentada, tanto en valores absolutos como porcentuales, desglosando detalladamente los componentes de cada rubro, según corresponda. El formato del Presupuesto detallado se anexa en este cartel. (Ver Anexo No.9).

 

AUDIENCIA PARA DESCUENTOS (MEJORA DE PRECIOS):

1. De conformidad con el artículo 67 el Reglamento al Título II de la Ley N°.8660, la Administración podrá otorgar audiencias posteriores al acto de apertura a fin de que aquellas ofertas elegibles, tengan oportunidad de otorgar un descuento a su propuesta. Este descuento será considerado en la calificación de las ofertas.
2. La Proveeduría citará a los proponentes que cumplan técnica y legalmente, concediéndole el plazo establecido en la tabla de plazos vigente comunicada por la Dirección Proveeduría, fijándose la fecha y hora para presentar el descuento por medio del Sistema Digital Unificado o de manera física según corresponda al tipo de procedimiento y conforme disponga el cartel, sin que se afecten los demás términos de la propuesta efectuada. El descuento no podrá ser mayor a la utilidad establecida en el precio original.
3. Junto con la mejora de precios se deberá de presentar la nueva estructura de precio y la justificación de la disminución del precio.
4. El descuento debe estar exento de condicionamientos para que sea sujeto de aceptación.
5. No se aceptarán propuestas de descuento que no hubiesen sido presentadas en la audiencia fijada por la Proveeduría del ICE al efecto.
6. El oferente que ofrezca descuentos o mejoras en los precios deberá incorporar la estructura del precio descontado, considerando todos los elementos que los componen, además de la estructura del precio sin descuento, asimismo en caso de presentar una mejora del precio, deberá justificar la disminución del precio.
7. La mejora aplica sobre el subtotal del precio, sin considerar impuestos de ninguna clase.

 

FORMA DE PAGO:

1. Las actas de recepción provisional y definitiva realizadas en la plataforma SICOP a entregas parciales, no obliga al ICE a proceder con el pago de los bienes entregados parcialmente por el contratista, se debe respetar la condición de pago indicada en cada línea de objeto de compra.
2. El pago se realizará de forma total, una vez que el ICE de por aceptado a satisfacción todos los bienes solicitados en este cartel.
3. El pago se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días naturales a partir de la recepción conforme emitida por el administrador de contrato.

 

PLAZO DE ENTREGA:

1. El plazo de entrega definido por la administración es de 230 días hábiles para Partida 1 y de 275 días hábiles para Partida 2; a partir de la notificación del contrato electrónico.
2. El Oferente debe presentar una nota de aceptación referente al plazo de entrega definido en este cartel.

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Todo oferente deberá presentar una declaración jurada de las siguientes políticas:

1. Que conoce la Política Integrada para la Gestión del Negocio de Electricidad. (Ver Anexo No.6).
2. Que cumplirá la Política de Sostenibilidad del Grupo ICE. (Ver Anexo No.12).

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. El bien debe venir debidamente identificado de fábrica con su respectivo número de parte; no se aceptará etiquetados que no sea de fábrica, ni rotulaciones manuales, ni empaques no originales con respecto a la marca ofertada.
2. Los bienes deberán tener un embalaje para su transporte y almacenamiento que garantice su perfecto estado al momento de su recepción.
3. Los bienes deben ser nuevos, no se recibirán con partes oxidadas, defectos de pinturas, golpes o deformaciones que hagan dudar de las buenas condiciones de los elementos.
4. Junto con la entrega de los bienes, se deben entregar los planos de los repuestos genuinos que se adjudiquen. Dichos planos deben de venir en idioma español. La información se puede entregar de forma digital.

 

Visita a instalaciones donde se fabriquen y ensamblen los repuestos:

El ICE podrá realizar una o más visitas, de uno o más funcionarios a las instalaciones del contratista o donde se fabriquen y ensamblen los repuestos de las bombas, para comprobar las pruebas que considere adecuadas; para lo cual, el fabricante estará anuente a recibirlo en sus instalaciones, facilitando el acceso a toda la información que se requiera, tanto física como digital. Los funcionarios del ICE podrán tomar fotografías, el contratista facilitará el ingreso completo al sitio de fabricación y pruebas, equipos de pruebas y análisis de datos, así como acceso para la toma de fotografías del proceso de fabricación y pruebas para la misión que planteen los funcionarios del ICE. Las visitas tendrán la duración que los funcionarios del ICE estimen necesarias para presenciar las pruebas y podrán solicitar repetirlas en caso de que encuentren afectación en los resultados hasta que se corrijan las desviaciones.

 

OTRAS CLAUSULAS:

SOBRE LA ENTREGA DE BIENES:

1. Previo a la entrega del bien, el contratista debe elaborar en la plataforma SICOP la correspondiente “solicitud de recepción”.
2. Se deberá adjuntar en la solicitud de recepción la “Hoja de Entrega de bienes o servicios” (HEBS) (Ver Anexo No.2) incluida en este cartel, completada con la información que se solicita.
3. En caso de no adjuntarse la hoja de entrega de materiales sugerida, el contratista puede utilizar otro documento similar, siempre y cuando contenga los datos de la información de la HEBS.
4. Junto con la entrega del bien en el sitio indicado en el contrato, se debe entregar físicamente la HEBS o documento similar el cual será utilizado para realizar la recepción provisional del bien.
5. La recepción del bien se hará contra la HEB o su similar y una vez recibido de conformidad se da visto bueno para que se emita la factura electrónica.

 

SOBRE LA FACTURACIÓN:

1. Luego de la entrega del producto en el lugar indicado en el contrato, el ICE procederá a realizar la revisión cuantitativa y cualitativa del bien. De existir algún requerimiento que no cumpla con lo solicitado en el contrato, se levantará un reclamo al contratista para que éste solucione el incumplimiento.
2. Cuando el ICE dé por aceptado el producto recibido, se le notificará al contratista mediante un correo electrónico emitido por administrador del contrato, el detalle del bien aceptado según el procedimiento de compra. La facturación del bien entregado deberá realizarse por el contratista hasta recibir la notificación en el correo electrónico. El ICE se reserva el derecho de recibir facturaciones sin la respectiva aceptación definitiva del bien.
3. Para el envío de las facturas electrónicas, el contratista debe indicar:

• Número de pedido (MM), N° contrato, N° de procedimiento SICOP, Modalidad de la compra.
• Descripción detallada del bien entregado.
• Unidad de medida, cantidad, precio unitario y Monto total.
• Condiciones de pago pactadas.
• Cédula jurídica: 4-000-042139.
• Razón social: Instituto Costarricense de Electricidad.
• Nombre comercial (ICE).
• Domicilio: San José, San José, Mata Redonda, Sabana norte, Avenida Las Américas, frente al boulevard, avenida principal.
• Código de actividad económica: 3510.0 Generación y/o distribución de energía eléctrica (hidráulica, convencional, térmica, etc.)

1. La factura deberá ser enviada electrónicamente al correo facturasice@ice.go.cr y de forma simultánea se deberá realizar la solicitud de pago en el módulo de SICOP establecido para tal fin, anexando la factura emitida. De no completar este paso no se procederá con el registro del pago. Las solicitudes de pago donde no se anexe la factura serán rechazadas de oficio.
2. El pago se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días naturales a partir de la recepción conforme emitida por el administrador de contrato.

 

SOBRE LA EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO:

De conformidad con el Reglamento de Comprobantes Electrónicos (Decreto Ejecutivo N° 44739-H) y la normativa tributaria vigente, las notas de crédito y débito constituyen documentos electrónicos que modifican los efectos fiscales y contables de las facturas electrónicas previamente emitidas, cuya procedencia debe responder a la realidad de la transacción y a las condiciones acordadas entre las partes.

En virtud de lo anterior, se establece que la emisión de notas de crédito deberá entenderse como un acuerdo entre el contratista y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por lo que el contratista se compromete a no emitir este tipo de comprobantes de manera unilateral sin la previa coordinación y validación del ICE o de su representante autorizado en el proceso de compra.

Lo anterior tiene como finalidad asegurar la correcta trazabilidad, registro y respaldo de las operaciones, así como prevenir inconsistencias en la información reportada ante la Administración Tributaria. En caso de emitirse comprobantes que no correspondan con la realidad de la transacción o sin la debida coordinación, el contratista deberá gestionar oportunamente su corrección mediante los mecanismos establecidos (como la emisión de notas de débito u otros que correspondan), sin perjuicio de las responsabilidades y ajustes que pudieran derivarse conforme a la normativa tributaria aplicable.

Las partes acuerdan mantener una coordinación permanente para la gestión de los comprobantes electrónicos, en resguardo del cumplimiento normativo y la correcta ejecución contractual.

 

PORTACIÓN DE CARNÉ Y CONDUCTA EN INSTALACIONES ICE:

1. El contratista deberá entregar al Administrador de Contrato mediante correo electrónico con 5 días de anticipación a la entrega del bien el formulario adjunto al cartel DG-00-FO-81-002 (Ver Anexo No.3) “Solicitud de ingreso a particulares a instalaciones de la División Generación”. El contratista deberá presentar al momento de ingreso el documento autorizado por el ICE, de lo contrario, por directriz de la administración superior el personal de vigilancia (institucional o privada) en el puesto de ingreso no le permitirá el acceso.
2. Es obligación del contratista que el personal porte el carné de su organización siempre visible al momento que ingresen a las instalaciones de las empresas del Grupo ICE durante la ejecución del contrato. Este carné debe contener: el nombre de la empresa contratista, nombre completo del trabajador y su fotografía, la revisión de este requisito se realizará al ingreso de las instalaciones por parte del personal de vigilancia.
3. Durante la permanencia en las instalaciones del ICE, el contratista estará sujeto a lo estipulado en el procedimiento DG-00-PR-81-002 (Ver Anexo No.4) “Ingreso a instalaciones de la División de Generación”. El incumplimiento al procedimiento faculta al ICE a solicitar el retiro del contratista sin responsabilidad alguna para el ICE.

        El personal del contratista es responsable de su propia seguridad y tendrá                  cuidado en prevenir lesiones a sus compañeros. Este personal siempre estará            acompañado de personal de la Institución que lo guiará sobre el procedimiento          que se debe cumplir al ingreso de las instalaciones.

1. El costo de cualquier daño a los bienes del ICE, causado por personal o equipo del contratista, correrá por cuenta de este último según el debido proceso.
2. Dentro de las instalaciones de la Institución, está PROHIBIDO FUMAR.
3. No podrán ingresar a las instalaciones ICE, aquellos vehículos que: tengan fugas, no tengan la revisión vehicular por el emisor del servicio contratado por el Estado al día, o permiso de circulación este vencido. Esto será revisando por los oficiales de seguridad en el puesto de vigilancia en sitio.

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

La garantía de cumplimiento será por un porcentaje del 5% del valor total adjudicado, con una vigencia de quince (15) meses contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación.

No obstante, el Contratista se compromete a mantener vigente esta garantía durante toda la ejecución del contrato, misma que se devolverá de acuerdo con lo que establece el cartel.